|
Seisuga |
31.03.2022 |
||
|
Kontogrupp |
Eelarve (€) |
Täitmine (€) |
Täitmine (%) |
|
Personalikulud |
15 558 554 |
3 474 278 |
22% |
|
Administreerimiskulud |
118 636 |
31 340 |
26% |
|
Lühiajalised lähetused |
7 881 |
435 |
6% |
|
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) |
17 678 |
5 411 |
31% |
|
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud |
93 258 |
19 835 |
21% |
|
RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud |
7 361 357 |
1 952 692 |
27% |
|
Sõidukite majandamiskulud |
153 806 |
31 649 |
21% |
|
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud |
12 414 |
2 037 |
16% |
|
Inventari majandamiskulud |
90 029 |
11 461 |
13% |
|
Toiduained ja toitlustusteenused |
269 796 |
68 280 |
25% |
|
Meditsiini- ja hügieenikulud |
1 096 935 |
613 468 |
56% |
|
Õppevahendite ja koolituse kulud |
16 326 |
4 914 |
30% |
|
Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud |
25 800 |
3 608 |
14% |
|
Eri- ja vormiriietus |
79 650 |
13 708 |
17% |
|
Muu erivarustus ja materjalid |
6 900 |
258 |
4% |
|
Mitmesugused majanduskulud |
94 600 |
21 591 |
23% |
|
Sotsiaalabi toetused |
2 640 |
199 |
8% |
|
Käibemaks |
1 639 315 |
471 670 |
29% |
|
Kokku |
26 916 653 |
6 784 421 |
25% |