| |
Eelarve (euro) |
Täitmine 31.10.2018 |
| Personalikulud |
11 604 895 |
9 560 227 |
82,38% |
| Administreerimiskulud |
121 378 |
74 931 |
61,73% |
| Lühiajalised lähetused |
5 151 |
13 928 |
270,38% |
| Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) |
29 452 |
29 955 |
101,71% |
| Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud |
142 805 |
96 579 |
67,63% |
| RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud |
3 042 081 |
1 362 906 |
44,80% |
| Sõidukite majandamiskulud |
183 590 |
189 345 |
103,13% |
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud |
8 344 |
5 238 |
62,78% |
| Inventari majandamiskulud |
97 296 |
122 867 |
126,28% |
| Toiduained ja toitlustusteenused |
373 176 |
253 621 |
67,96% |
| Meditsiini- ja hügieenikulud |
294 009 |
211 709 |
72,01% |
| Õppevahendite ja koolituse kulud |
768 |
342 |
44,54% |
| Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud |
17 500 |
8 773 |
50,13% |
| Eri- ja vormiriietus |
15 153 |
51 241 |
338,16% |
| Muu erivarustus ja materjalid |
105 890 |
37 988 |
35,88% |
| Mitmesugused majanduskulud |
49 749 |
49 675 |
99,85% |
| Muud tegevuskulud |
22 650 |
2 582 |
11,40% |
| Sotsiaalabi toetused |
7 666 |
1 991 |
25,98% |
